Contrato federal · Empenho 2024NE000145 · Comprasnet Contratos
CRÉDITO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA A ARF/OURINHOS, DURANTE O ANO DE 2024. DISPENSA 19/2024, REPRESENTAÇÃO 23/2024, PROCESS…
DELEGACIA DA RFB EM BAURU (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou CERAMICA OURINHENSE COMERCIO DE FILTROS E VASOS LTDA (CNPJ 53.412.854/0001-41) para: crédito que se empenha para atender despesas com fornecimento de galões de água mineral para a arf/ourinhos, durante o ano de 2024. dispensa 19/2024, representação 23/2024, processo 15896.720017/2024-01.. Valor global contratado: R$ 806,20. Vigência de 21/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM BAURU 170135
- Local da unidadeoficial
- BAURU/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3506003
- Fornecedoroficial
- CERAMICA OURINHENSE COMERCIO DE FILTROS E VASOS LTDACNPJ 53.412.854/0001-41
- Processooficial
- 15896.720017/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13,90
- Valor globaloficial
- R$ 806,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/02/2024
- Vigênciaoficial
- 21/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALtipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: retornável | 58 | R$ 13,90 | R$ 806,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 806,20
- A liquidarcalculado
- R$ 166,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 639,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000145 · 21/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 806,20 · a liquidar R$ 166,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 639,40
Faturas
- 8935 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 139,00
- 8875 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 97,30
- 8842 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 69,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000145 · 21/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 15896.720017/2024-01
valor global após o termo: R$ 13,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 429012
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.