Contrato federal · Empenho 2023NE000480 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 32/2023, UASG. 158009, SEI. 23411.023287/2023-12, CAMPUS AVANÇADO GOIOERE , LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELE…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA (CNPJ 52.504.817/0001-09) para: para atender despesas com aquisição de material de consumo, pe 32/2023, uasg. 158009, sei. 23411.023287/2023-12, campus avançado goioere , legacy distribuidora de informatica e eletroeletronicos ltda. Valor global contratado: R$ 1.096,60. Vigência de 27/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA 158402
- Local da unidadeoficial
- UMUARAMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128104
- Fornecedoroficial
- LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDACNPJ 52.504.817/0001-09
- Processooficial
- 23411.023287/2023-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00032/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.096,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.096,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2023
- Publicaçãooficial
- 27/12/2023
- Vigênciaoficial
- 27/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCABO ÁUDIO E VÍDEO, APLICAÇÃO PARA DATASHOW, COMPRIMENTO 10 M, CONECTORES 01 CONECTOR VGA 15 MACHO, 01 CONECTOR HDV 15 MACH O | 20 | R$ 54,83 | R$ 1.096,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.096,60
- A liquidarcalculado
- R$ 1.096,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000480 · 27/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.096,60 · a liquidar R$ 1.096,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 856 · emitida 04/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.096,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000480 · 27/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000480 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.023287/2023-12
valor global após o termo: R$ 1.096,60 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 429016
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.