Contrato federal · Empenho 2024NE000038 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA APOIO A REGIONAL KAYAPO SUL DO PARÁ E SUAS COORDENAÇÕES TECNICAS LOCAIS. PROCESSO 0811…
COORDENACAO REG. KAYAPO SUL DO PARA/PA (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CNPJ 04.895.728/0001-80) para: empenho para cobrir despesa com prestação de serviço de fornecimento de energia eletrica para apoio a regional kayapo sul do pará e suas coordenações tecnicas locais. processo 08111.000087/2024-55. Valor global contratado: R$ 131.349,35. Vigência de 02/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. KAYAPO SUL DO PARA/PA 194044
- Local da unidadeoficial
- TUCUMÃ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1508084
- Fornecedoroficial
- EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.CNPJ 04.895.728/0001-80
- Processooficial
- 08111000087202455
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 34.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 131.349,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/04/2024
- Vigênciaoficial
- 02/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOEnergia Elétrica - Fornecimento Mercado Regulado | 84.199 | R$ 155.998,71 | R$ 131.349,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 131.349,35
- A liquidarcalculado
- R$ 25.998,36
- Liquidadocalculado
- R$ 1.860,66
- Pagocalculado
- R$ 103.490,33
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000038 · 02/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 131.349,35 · a liquidar R$ 25.998,36 · liquidado R$ 1.860,66 · pago R$ 103.490,33
Faturas
- 610010041029 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.054,32
- 610009136693 · emitida 04/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.291,61
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000038 · 02/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08111000087202455
valor global após o termo: R$ 34.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 429046
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 21:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.