Contrato federal · Empenho 2024NE000175 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE (MOTOPODADOR) CFE PREGÃO 90009/2023 PROCESSO 23873.000128/2023-02
CAMPUS DE SANTA ROSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 46.344.050/0001-97) para: empenho para aquisição material permanente (motopodador) cfe pregão 90009/2023 processo 23873.000128/2023-02. Valor global contratado: R$ 1.009,61. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE SANTA ROSA 158504
- Local da unidadeoficial
- SANTA ROSA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317202
- Fornecedoroficial
- SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 46.344.050/0001-97
- Processooficial
- 23873.000128/2023-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.009,61
- Valor globaloficial
- R$ 1.009,61
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PODADORPODADOR, SISTEMA CORTE LÂMINA, TIPO MOTOR À COMBUSTÃO, POTÊNCIA MOTOR 1 CV, CILINDRADA MOTOR 27,2 CC, TIPO COMBUSTÍVEL GASOLINA, COMPRIMENTO LÂMINA 45 CM, APLICAÇÃO CERCA VIVA | 1 | R$ 1.009,61 | R$ 1.009,61 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.009,61
- A liquidarcalculado
- R$ 1.009,61
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000175 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.009,61 · a liquidar R$ 1.009,61 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4434 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.009,61
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000175 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.000128/2023-02
valor global após o termo: R$ 1.009,61 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 429050
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.