Contrato federal · Empenho 2024NE002169 · Comprasnet Contratos
ORDEM DE FORNECIMENTO 39 (SEI Nº 20450563). FORNECIMENTO DO ITEM 23, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 8/2023. ITEM 23 - QUANT. 60
INSTITUTO CHICO MENDES - SEDE (INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE) contratou IJS CORTINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 27.211.941/0001-20) para: ordem de fornecimento 39 (sei nº 20450563). fornecimento do item 23, proveniente do pregão eletrônico n.º 8/2023. item 23 - quant. 60. Valor global contratado: R$ 22.740,00. Vigência de 23/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADECNPJ 08.829.974/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO CHICO MENDES - SEDE 443033
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- IJS CORTINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 27.211.941/0001-20
- Processooficial
- 02121.002087/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.740,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.740,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 23/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORTINACORTINA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, LARGURA 1,80 M, ALTURA 2,66 M,COR MARFIM M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BLACKOUT/ REFORÇADO COM TELA DEPOLIESTER, APLICAÇÃO AMBIENTE PROFISSIONAL | 60 | R$ 379,00 | R$ 22.740,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.740,00
- A liquidarcalculado
- R$ 22.740,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002169 · 06/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 22.740,00 · a liquidar R$ 22.740,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2067 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 22.740,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002169 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02121.002087/2023-11
valor global após o termo: R$ 22.740,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 429093
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.