Contrato federal · Empenho 2024NE000095 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.
INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS DIAMANTINA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou PONTO DAS UTILIDADES SOLUCOES COMERCIAIS LTDA (CNPJ 54.965.236/0001-91) para: registro de preços para futura aquisição de material de expediente.. Valor global contratado: R$ 3.780,70. Vigência de 10/12/2024 a 10/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS DIAMANTINA 156121
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- PONTO DAS UTILIDADES SOLUCOES COMERCIAIS LTDACNPJ 54.965.236/0001-91
- Processooficial
- 23833.000839/2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.780,70
- Valor globaloficial
- R$ 3.780,70
- Assinaturaoficial
- 10/12/2024
- Publicaçãooficial
- 10/12/2024
- Vigênciaoficial
- 10/12/2024 a 10/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMARA DE VÍDEOCÂMARA DE VÍDEO, RESOLUÇÃO 1920 X 1080 PX, INTERFACE USB, BLUETOOTH, NFC, FORMATO H.264 COM SVC E UVC 1.5, TIPO ZOOM DIGITAL 4X, TIPO DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MICROFONES OMNIDIRECIONAIS INT… | 50 | R$ 48,98 | R$ 2.449,00 |
| CARREGADOR BATERIACARREGADOR BATERIA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/ 220 V, TIPO BATERIA RECARREGÁVEIS AA, AAA E 9 VOLTS | 6 | R$ 23,95 | R$ 143,70 |
| CADEADOCADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE AÇO INOXIDÁVEL, COR AMARELA, ALTURA 25 MM, LARGURA 17 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA TERMOPLÁSTICA/ 2 CHAVES | 100 | R$ 11,88 | R$ 1.188,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.780,70
- A liquidarcalculado
- R$ 3.780,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000095 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.780,70 · a liquidar R$ 3.780,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 178 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.780,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000095 · 10/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23833.000839/2024-26
valor global após o termo: R$ 3.780,70 · vigência até 10/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 429106
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 11:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.