Contrato federal · Empenho 2024NE000048 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO BOTIJÃO 13KG - VISANDO ATENDER DEMANDAS DO IFG CÂMPUS APARECIDA DE GOIÂNIA.
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS APARECIDA DE GOIANIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA (CNPJ 00.961.053/0001-79) para: aquisição de água mineral garrafão 20l e gás liquefeito de petróleo botijão 13kg - visando atender demandas do ifg câmpus aparecida de goiânia.. Valor global contratado: R$ 8.627,40. Vigência de 18/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS APARECIDA DE GOIANIA 158610
- Local da unidadeoficial
- APARECIDA DE GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5201405
- Fornecedoroficial
- FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDACNPJ 00.961.053/0001-79
- Processooficial
- 23469.000208/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.627,40
- Valor globaloficial
- R$ 8.627,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2024
- Vigênciaoficial
- 18/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 6 | R$ 147,90 | R$ 887,40 |
| ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM EMBALAGEM PLÁSTIÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 600 | R$ 12,90 | R$ 7.740,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.887,90
- A liquidarcalculado
- R$ 4.184,00
- Liquidadocalculado
- R$ 21,47
- Pagocalculado
- R$ 3.682,43
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000048 · 18/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.887,90 · a liquidar R$ 4.184,00 · liquidado R$ 21,47 · pago R$ 3.682,43
Faturas
- 25.955/2023 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 147,90
- 24.866/2025 · emitida 31/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 516,00
- 24.730/2025 · emitida 25/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 528,90
- 24.696/2025 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 295,80
- 24.609/2025 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 516,00
- 24.464/2025 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 516,00
- 24.289/2025 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 516,00
- 24..165/2025 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 516,00
- 24.043/2025 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 516,00
- 23.945/2025 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 516,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000048 · 18/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23469.000208/2024-11
valor global após o termo: R$ 8.627,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 429122
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 12:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.