Contrato federal · Empenho 2024NE000091 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90008/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE - CRE1 - PROCESSO 23784.000385/2024-16.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I (COLEGIO PEDRO II) contratou AMARAL SOUZA BAZAR LTDA (CNPJ 33.137.750/0001-69) para: pregão 90008/2024 - aquisição de materiais de papelaria e expediente - cre1 - processo 23784.000385/2024-16.. Valor global contratado: R$ 69,10. Vigência de 06/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I 155626
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AMARAL SOUZA BAZAR LTDACNPJ 33.137.750/0001-69
- Processooficial
- 23784.000385/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 69,10
- Valor globaloficial
- R$ 69,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2024
- Vigênciaoficial
- 06/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA - INDICADORCANETA - INDICADOR, MATERIAL AÇO, TIPO INDICADOR LASER, APLICAÇÃO APRESENTADOR DE SLIDES COM LASER POINTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FIO, ALCANCE 15 METROS, INTERFACE USB, ESTOJO | 2 | R$ 34,55 | R$ 69,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 69,10
- A liquidarcalculado
- R$ 69,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000091 · 06/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 69,10 · a liquidar R$ 69,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 171 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 69,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000091 · 06/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23784.000385/2024-16
valor global após o termo: R$ 69,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 429155
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.