Contrato federal · Empenho 2024NE000303 · Comprasnet Contratos
ATENDER DEMANDA DE AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE (CORTINA DE VENTO). PREGÃO 90001/2024 - UASG 158469. PROCESSO 23326.011304.2024-19.
IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou WTA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 51.384.142/0001-30) para: atender demanda de aquisição material permanente (cortina de vento). pregão 90001/2024 - uasg 158469. processo 23326.011304.2024-19.. Valor global contratado: R$ 1.235,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA 158469
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- WTA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 51.384.142/0001-30
- Processooficial
- 23326.011304.2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.235,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.235,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORTINA ARCORTINA AR, MATERIAL CAIXA METÁLICA, COMPRIMENTO 180 CM, POTÊNCIA 350 W, TENSÃO 220 V, VAZÃO 3.500 M3/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE VENTILZACAO: CROSS-FLOW | 1 | R$ 1.235,00 | R$ 1.235,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.235,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.235,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000303 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.235,00 · a liquidar R$ 1.235,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.235,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000303 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000303 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23326.011304.2024-19
valor global após o termo: R$ 1.235,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 429166
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 15:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.