Contrato federal · Empenho 2024NE000171 · Comprasnet Contratos
SD 106 - DISPENSA 90053/2024
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IEN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou SOLUCOES DE SEGURANCA MM LTDA (CNPJ 47.379.238/0001-33) para: sd 106 - dispensa 90053/2024. Valor global contratado: R$ 476,90. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IEN 113203
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SOLUCOES DE SEGURANCA MM LTDACNPJ 47.379.238/0001-33
- Processooficial
- 01345.000409/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90053/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 476,90
- Valor globaloficial
- R$ 476,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇAACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇA, TIPO CINTA ERGONOMICA LOMBAR ABDOMINAL,MATERIAL 70% ALGODÃO, 08% POLIAMIDA, 10% POLIESTER, 02% PO-, APLICAÇÃOPROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHOS V… | 10 | R$ 35,99 | R$ 359,90 |
| ÓCULOS PROTEÇÃOÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO POLICARBONATO, MATERIAL PROTEÇÃOPOLICARBONATO, TIPO LENTE COM CURVA LATERAL., COR LENTE INCOLOR, APLICAÇÃOPROTEÇÃO GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FILTRO DE 99,9% D… | 30 | R$ 3,90 | R$ 117,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 476,90
- A liquidarcalculado
- R$ 476,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000171 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 476,90 · a liquidar R$ 476,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 482 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 476,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000171 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01345.000409/2024-73
valor global após o termo: R$ 476,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 429177
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 19:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.