Contrato federal · Empenho 2024NE000152 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS, CONFORME PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 47/2023 UASG 153103. PROCESSO 23424.000293.2024-25
INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou EDNALDO LOPES GONCALVES LTDA (CNPJ 09.388.117/0001-69) para: empenho de despesa para aquisição de generos alimenticios destinados aos alunos, conforme participação no pregão 47/2023 uasg 153103. processo 23424.000293.2024-25. Valor global contratado: R$ 18.414,00. Vigência de 02/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM 152756
- Local da unidadeoficial
- PARNAMIRIM/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2403251
- Fornecedoroficial
- EDNALDO LOPES GONCALVES LTDACNPJ 09.388.117/0001-69
- Processooficial
- 23424.000293.2024-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00047/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.414,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.414,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2024
- Vigênciaoficial
- 02/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE FLUIDOLEITE FLUIDO, ORIGEM DE VACA, TIPO A, TEOR GORDURA INTEGRAL, PROCESSAMENTO UHT | 3.960 | R$ 4,65 | R$ 18.414,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.414,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15.010,20
- Liquidadocalculado
- R$ 110,99
- Pagocalculado
- R$ 3.292,81
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000152 · 02/10/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 18.414,00 · a liquidar R$ 15.010,20 · liquidado R$ 110,99 · pago R$ 3.292,81
Faturas
- 84397 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 576,60
- 84340 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 576,60
- 84191 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 804,45
- 83990 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 558,00
- 83688 · emitida 13/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 809,10
- 83604 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 720,75
- 83255 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 576,60
- 83079 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 502,20
- 82855 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.255,50
- 82669 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.692,60
- 82340 · emitida 06/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.009,05
- 82111 · emitida 23/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 418,50
- 82008 · emitida 16/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 558,00
- 81920 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 325,50
- 81878 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 325,50
- 81809 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 325,50
- 81147 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.395,00
- 79655 · emitida 06/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 502,20
- 80784 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.162,50
- 80516 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 697,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000152 · 02/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23424.000293.2024-25
valor global após o termo: R$ 18.414,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 429180
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.