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Contrato federal · Empenho 2025NE000053 · Comprasnet Contratos

RECURSO EMPENHADO VISANDO A LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE LUZ E ENERGIA PARA ATENDIMENTO DE UNIDADES DO DSEI/LSUL NO ESTADO DO PARANÁ. DL 03/2016

DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LITORAL SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou COPEL DISTRIBUICAO S.A. (CNPJ 04.368.898/0001-06) para: recurso empenhado visando a liquidação de despesas relativas ao fornecimento de luz e energia para atendimento de unidades do dsei/lsul no estado do paraná. dl 03/2016. Valor global contratado: R$ 200.000,00. Vigência de 09/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
Unidade (UASG)oficial
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LITORAL SUL 257048
Local da unidadeoficial
CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
Fornecedoroficial
COPEL DISTRIBUICAO S.A.CNPJ 04.368.898/0001-06
Processooficial
25060000128201665
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 00003/2016
Amparo legaloficial
LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: XXII
Categoria (da fonte)oficial
Serviços
Valor inicialoficial
R$ 200.000,00
Valor globaloficial
R$ 200.000,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
09/01/2025
Publicaçãooficial
09/01/2025
Vigênciaoficial
09/01/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOFornecimento de energia elétrica para o estado do Paraná (Polo Base de Londrina, de Paranaguá, de Guaíra e de Santa Helena, CASAI PR, Sede DSEI LSUL e Barracão), até o ano de 2020.2.021R$ 9.896.091,04R$ 200.000,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.397.710,19
A liquidarcalculado
R$ 249,71
Liquidadocalculado
−R$ 202.933,15
Pagocalculado
R$ 1.600.393,63

Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000077 · 05/03/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 111.314,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 111.314,74
  • 2025NE000053 · 09/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 387.535,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 387.535,58
  • 2025NE000151 · 19/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 67.261,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 67.261,61
  • 2025NE000181 · 26/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 206.005,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 206.005,16
  • 2025NE000253 · 09/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 496.593,10 · a liquidar R$ 143,40 · liquidado R$ 20,58 · pago R$ 496.429,12
  • 2026NE000002 · 14/01/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 210.940,00 · pago R$ 210.940,00
  • 2026NE000030 · 15/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 129.000,00 · a liquidar R$ 106,31 · liquidado R$ 7.986,27 · pago R$ 120.907,42
  • 2026ne000102 · 05/03/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • SETEMBRO/2026 · emitida 25/09/2026 · PendenteR$ 120.127,30
  • AGOSTO/2026 · emitida 26/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 128.893,69
  • JULHO/2026 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 128.896,10
  • JUNHO/2026 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 104.794,65
  • MAIO/2026 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 91.301,85
  • ABRIL/2026 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 98.847,84
  • AGRUP/MARÇO/2026 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 103.528,26
  • AGRUPADA FEV/2026 · emitida 24/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 107.807,75
  • AGRUPADA · emitida 25/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 112.239,88
  • AGRUP DEZ 25 · emitida 24/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 97.801,80
  • AGRUP NOV 25 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 211.083,40
  • NF OUT 25 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 132.298,97
  • SET 25 · emitida 23/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 118.433,32
  • COPEL AG 25 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 126.247,21
  • JUNHO 25 · emitida 24/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 101.685,86
  • COPEL MAI 25 · emitida 23/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 104.319,30
  • COPEL AB 25 · emitida 25/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 102.246,27
  • COPEL · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 112.556,31
  • 022025-2735-00063 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 116.832,77
  • AGRUPADORA · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 123.041,84
  • 63848743 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 111.314,74

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000053 · 09/01/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25060000128201665

    valor global após o termo: R$ 200.000,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorCOPEL DISTRIBUICAO S.A. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PRVer o mercado de Paraná →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 429224
Lido da fonte em
28/10/2026, 17:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em
29/10/2026, 07:03

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.