Contrato federal · Empenho 2024NE000060 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CAMPUS ABREU E LIMA, CONFORME O PREGÃO 13/2022 E O PROCESSO 23734.024690/2022-95.
IFPE - CAMPUS ABREU E LIMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou MEDSHOP HOSPITALAR LTDA (CNPJ 03.524.249/0001-94) para: atender despesa com aquisição de material de limpeza para o campus abreu e lima, conforme o pregão 13/2022 e o processo 23734.024690/2022-95.. Valor global contratado: R$ 1.620,00. Vigência de 09/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS ABREU E LIMA 155341
- Local da unidadeoficial
- ABREU E LIMA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2600054
- Fornecedoroficial
- MEDSHOP HOSPITALAR LTDACNPJ 03.524.249/0001-94
- Processooficial
- 23734.024690/2022-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.620,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.620,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2024
- Publicaçãooficial
- 09/10/2024
- Vigênciaoficial
- 09/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRO TRANSPORTE MATERIAISCARRO TRANSPORTE MATERIAIS - ÁREA DE SAÚDE, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL PRATELEIRAS CHAPA AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, TIPO PROTEÇÃO PARA-CHOQUE 1,20 X 0,80M EM… | 1 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.620,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.620,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000060 · 09/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.620,00 · a liquidar R$ 1.620,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12675 · emitida 03/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.620,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000060 · 09/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23734.024690/2022-95
valor global após o termo: R$ 1.620,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 429245
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 15:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.