Contrato federal · Empenho 2024NE000564 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DEMANDAS DO IFMT CAMPUS RONDONÓPOLIS, PREGÃO ELETRÔNICO SRP - 40/2023 - UASG: 158144, CONFORME DESPACHO 348/2024 - ROO-DAP/ROODIR/CRONDON/RTR…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS RONDONOPOLIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 27.596.969/0001-23) para: aquisição de materiais esportivos para demandas do ifmt campus rondonópolis, pregão eletrônico srp - 40/2023 - uasg: 158144, conforme despacho 348/2024 - roo-dap/roodir/crondon/rtr/ifmt. processo: 23196.001511.2023-07 .n…. Valor global contratado: R$ 2.040,00. Vigência de 01/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS RONDONOPOLIS 158498
- Local da unidadeoficial
- RONDONÓPOLIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107602
- Fornecedoroficial
- SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 27.596.969/0001-23
- Processooficial
- 23196.001511.2023-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.040,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.040,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2024
- Vigênciaoficial
- 01/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLCHONETE GINÁSTICACOLCHONETE GINÁSTICA, MATERIAL ESPUMA, COMPRIMENTO 1,2 M, LARGURA 0,5 M, ESPESSURA 3 MM, COR AZUL | 30 | R$ 68,00 | R$ 2.040,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.040,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.040,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000564 · 01/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.040,00 · a liquidar R$ 2.040,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2421 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.040,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000564 · 01/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000564 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23196.001511.2023-07
valor global após o termo: R$ 2.040,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 429319
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 13:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.