Contrato federal · Empenho 2024NE000149 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DO IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA. PROCESSO 23357.030620/2024-61.
IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou ROBERTA M OLIVEIRA DE LIRA COMERCIO E SERVICOS (CNPJ 24.560.896/0001-21) para: aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis com finalidade de atender a demanda do ifpe - campus afogados da ingazeira. processo 23357.030620/2024-61.. Valor global contratado: R$ 9.749,00. Vigência de 20/12/2024 a 20/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA 151911
- Local da unidadeoficial
- AFOGADOS DA INGAZEIRA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2600104
- Fornecedoroficial
- ROBERTA M OLIVEIRA DE LIRA COMERCIO E SERVICOSCNPJ 24.560.896/0001-21
- Processooficial
- 23357.030620/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00088/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.749,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.749,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Publicaçãooficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 20/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AREIAAREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA GROSSA | 100 | R$ 97,49 | R$ 9.749,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.749,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.749,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000149 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.749,00 · a liquidar R$ 9.749,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2130 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.749,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000149 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23357.030620/2024-61
valor global após o termo: R$ 9.749,00 · vigência até 20/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 429352
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.