Contrato federal · Empenho 2024NE000708 · Comprasnet Contratos
(2024RM001733)- PR: 4/2023 FUNDAMENTACAO LEGAL: DECRETO 7892/13 E LEI 8.666/93. PLANO DE ACAO: CRE005.. PROCESSO LICITACAO 23205.007649/2023-55. SOLICITANTE: REALEZA (1040-CRE). EM…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 05.897.011/0001-30) para: (2024rm001733)- pr: 4/2023 fundamentacao legal: decreto 7892/13 e lei 8.666/93. plano de acao: cre005.. processo licitacao 23205.007649/2023-55. solicitante: realeza (1040-cre). em caso de discordancia utilizar especific…. Valor global contratado: R$ 1.935,42. Vigência de 15/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 05.897.011/0001-30
- Processooficial
- 23205.019921/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.935,42
- Valor globaloficial
- R$ 1.935,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/08/2024
- Publicaçãooficial
- 15/08/2024
- Vigênciaoficial
- 15/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURA.MEIO DE CULTURA., TIPO CALDO URÉIA BASE, ASPECTO FÍSICO PÓ | 1 | R$ 455,42 | R$ 455,42 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR DNASE, APRESENTAÇÃO PÓ | 1 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR BISMUTO SULFITO, APRESENTAÇÃO PÓ | 1 | R$ 480,00 | R$ 480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.935,42
- A liquidarcalculado
- R$ 480,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.455,42
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000708 · 15/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.935,42 · a liquidar R$ 480,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.455,42
Faturas
- 81729 · emitida 04/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 480,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000708 · 15/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000708 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.019921/2024-21
valor global após o termo: R$ 1.935,42 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 429404
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.