Contrato federal · Empenho 2024NE000416 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UNIFESSPA, PREGÃO SRP Nº 90017/2024 - PROCESSO 23479.008…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA contratou E. DA ROCHA GAMA & CIA LTDA (CNPJ 04.830.803/0001-24) para: empenho referente aquisição de água mineral natural, visando atender a demanda das unidades acadêmicas e administrativas da unifesspa, pregão srp nº 90017/2024 - processo 23479.008965/2024-13. Valor global contratado: R$ 6.882,62. Vigência de 11/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARACNPJ 18.657.063/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA 158718
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- E. DA ROCHA GAMA & CIA LTDACNPJ 04.830.803/0001-24
- Processooficial
- 23479.008965/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.882,62
- Valor globaloficial
- R$ 6.882,62
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/10/2024
- Vigênciaoficial
- 11/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM EMBALAGEM PLÁSTIÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 653 | R$ 10,54 | R$ 6.882,62 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.882,62
- A liquidarcalculado
- R$ 2.750,94
- Liquidadocalculado
- R$ 1.517,76
- Pagocalculado
- R$ 2.613,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000416 · 11/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.882,62 · a liquidar R$ 2.750,94 · liquidado R$ 1.517,76 · pago R$ 2.613,92
Faturas
- 13492 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.054,00
- 13510 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 801,04
- 13441 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 895,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000416 · 11/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000416 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.008965/2024-13
valor global após o termo: R$ 6.882,62 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 429408
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 16:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.