Contrato federal · Empenho 2025NE000027 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90013/2024 DO HOSPITAL CARDOSO FONTES (UASG 250104). PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NE. NÃO ACEITAR MEDICAMENTO COM VALIDADE MENOR QUE 01 ANO. PENALIDADES:…
HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. (CNPJ 04.307.650/0026-93) para: pregão 90013/2024 do hospital cardoso fontes (uasg 250104). prazo de entrega: 15 dias após o recebimento da ne. não aceitar medicamento com validade menor que 01 ano. penalidades: conforme descrito no edital (sei 0043906…. Valor global contratado: R$ 604.464,00. Vigência de 22/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES 250104
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.CNPJ 04.307.650/0026-93
- Processooficial
- 33407.158372/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 604.464,00
- Valor globaloficial
- R$ 604.464,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/01/2025
- Vigênciaoficial
- 22/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENZALUTAMIDAENZALUTAMIDA, CONCENTRAÇÃO 40 MG | 7.840 | R$ 77,10 | R$ 604.464,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 604.464,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 604.464,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000027 · 22/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 604.464,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 604.464,00
Faturas
- 200277 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 259.056,00
- 200319 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 345.408,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000027 · 22/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33407.158372/2024-96
valor global após o termo: R$ 604.464,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 429414
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 07:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.