Contrato federal · Empenho 2024NE001319 · Comprasnet Contratos
(2024RE000151)- DL: 19/2024. PROCESSO: 23205.027203/2024-. SOLICITANTE: CAMPUS CHAPECÓ (1041-CCH). PLANO DE AÇÃO: CCH005. EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICAO DO EDITAL.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou JOAO FRANCISCO DUARTE (CNPJ 13.322.188/0001-36) para: (2024re000151)- dl: 19/2024. processo: 23205.027203/2024-. solicitante: campus chapecó (1041-cch). plano de ação: cch005. em caso de discordancia utilizar especificao do edital.. Valor global contratado: R$ 18.999,96. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- JOAO FRANCISCO DUARTECNPJ 13.322.188/0001-36
- Processooficial
- 23205.034326/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90396/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 18.999,96
- Valor globaloficial
- R$ 18.999,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE CALDEIRAS E ESTUFASPrestação de serviço de limpeza de filme em 3 estufas agrícolas e troca de tela anti-afídeos em 1 módulo de viveiro agrícola, com fornecimento de materiais, no Campus Chapecó, conforme detalhamento co… | 1 | R$ 18.999,96 | R$ 18.999,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.999,96
- A liquidarcalculado
- R$ 18.999,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001319 · 03/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.999,96 · a liquidar R$ 18.999,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 20 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.999,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001319 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001319 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.034326/2024-15
valor global após o termo: R$ 18.999,96 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 429427
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 04:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.