Contrato federal · Empenho 2023NE000170 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O IFCE CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE. PE 16/2023 UG 153037 PROCESSO SEI 23261.002120/2023-71. E-MAIL: [email protected] TELEFONE: (82)…
CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou STAR BALANCAS LTDA (CNPJ 12.639.693/0001-46) para: aquisição de materiais de copa e cozinha para o ifce campus juazeiro do norte. pe 16/2023 ug 153037 processo sei 23261.002120/2023-71. e-mail: [email protected] telefone: (82) 3522-1054.. Valor global contratado: R$ 490,00. Vigência de 13/11/2023 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE/IFCE 158316
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- STAR BALANCAS LTDACNPJ 12.639.693/0001-46
- Processooficial
- 23261.002120/2023-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 490,00
- Valor globaloficial
- R$ 490,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2023
- Publicaçãooficial
- 13/11/2023
- Vigênciaoficial
- 13/11/2023 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPONENTE CORTADOR LEGUMESCOMPONENTE CORTADOR LEGUMES, TIPO MANUAL, TIPO ACESSÓRIO MACHO, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 10 MM, APLICAÇÃO FIXAR NA PARTE SUPERIOR | 5 | R$ 98,00 | R$ 490,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 490,00
- A liquidarcalculado
- R$ 490,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000170 · 13/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 490,00 · a liquidar R$ 490,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7262 · emitida 30/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 490,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000170 · 13/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23261.002120/2023-71
valor global após o termo: R$ 490,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 429456
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 16:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.