Contrato federal · Empenho 2024NE000137 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO IFGOIANO CAMPUS MORRINHOS, DESPACHOS SUAP 499205 DAP E 499314 DGC. PROC. E. 0559.2024-1…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou 41.886.945 EVANILDA PEREIRA CANUTO (CNPJ 41.886.945/0001-30) para: aquisição de material esportivo para atender demanda da unidade de assistencia estudantil do ifgoiano campus morrinhos, despachos suap 499205 dap e 499314 dgc. proc. e. 0559.2024-16.. Valor global contratado: R$ 1.281,35. Vigência de 07/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- 41.886.945 EVANILDA PEREIRA CANUTOCNPJ 41.886.945/0001-30
- Processooficial
- 23221.000559.2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90069/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.281,35
- Valor globaloficial
- R$ 1.281,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/08/2024
- Vigênciaoficial
- 07/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORDA DE PULARCORDA DE PULAR, MATERIAL SISAL, ESPESSURA 8 MM, MATERIAL MANOPLA MADEIRA,COMPRIMENTO 5 M | 10 | R$ 18,21 | R$ 182,10 |
| BOLA DE TÊNIS DE MESABOLA DE TÊNIS DE MESA, MATERIAL ACETATO DE CELULOIDE, CARACTERÍSTICASADICIONAIS TAMANHO OFICIAL,40MM | 500 | R$ 2,20 | R$ 1.099,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.281,35
- A liquidarcalculado
- R$ 1.281,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000137 · 07/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.281,35 · a liquidar R$ 1.281,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 112 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 839,83
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000137 · 07/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23221.000559.2024-16
valor global após o termo: R$ 1.281,35 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 429484
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 00:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.