Contrato federal · Empenho 2024NE000128 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRÔNICO E DE ÁUDIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS REALENGO II. DISPENSA 90027/2024 UASG 153167.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II (COLEGIO PEDRO II) contratou HOPE RIO DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 47.292.532/0001-03) para: nota de empenho - aquisição de material eletrônico e de áudio para atender as demandas do campus realengo ii. dispensa 90027/2024 uasg 153167.. Valor global contratado: R$ 2.080,00. Vigência de 11/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II 155627
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- HOPE RIO DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 47.292.532/0001-03
- Processooficial
- 23785.000949/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.080,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.080,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2024
- Vigênciaoficial
- 11/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇACÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR 1/2.7"~1/2.8", RESOLUÇÃO HORIZONTAL1920 MPX, RESOLUÇÃO VERTICAL 1080 MPX, VOLTAGEM 12-24 V, CONTROLE GANHO TILT:-15 A 90°, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÂNGULO DE V… | 10 | R$ 208,00 | R$ 2.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.080,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.080,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000128 · 11/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.080,00 · a liquidar R$ 2.080,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 548 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.080,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000128 · 11/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23785.000949/2024-19
valor global após o termo: R$ 2.080,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 429495
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.