Contrato federal · Empenho 2024NE400145 · Comprasnet Contratos
ADESÃO AO PE 02/2023 IRP 08/2023 UG 160077 ND 339030 SI 26 - PTRES 171495 UG 164204 - JEISON
FUNDACAO OSORIO contratou JEISON LILLA (CNPJ 38.339.341/0001-69) para: adesão ao pe 02/2023 irp 08/2023 ug 160077 nd 339030 si 26 - ptres 171495 ug 164204 - jeison. Valor global contratado: R$ 197,50. Vigência de 27/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSORIOCNPJ 34.143.842/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO OSORIO 164204
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- JEISON LILLACNPJ 38.339.341/0001-69
- Processooficial
- 61/2024
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 197,50
- Valor globaloficial
- R$ 197,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Publicaçãooficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCALIZADOR CABOLOCALIZADOR CABO, COMPONENTES TRANSMISSOR, RECEPTOR, BOLSA, PONTA TESTE E MANUA L, TEMPERATURA ARMAZENAMENTO-10 A 60 °C, TENSÃO BATERIA 9 V, DURAÇÃO BATERIA 50 H, PESO TOTAL 284 G, TEMPERATURA OPERAÇÃ… | 1 | R$ 119,50 | R$ 119,50 |
| APRESENTADOR MULTIMÍDIAAPRESENTADOR MULTIMÍDIA, DISTÂNCIA MÍNIMA 10 M, FREQÜÊNCIA 2,4 GHZ, COMPATIBILIDADE WINDOWS, MAC, PC, NOTEBOOK, FONTE ALIMENTAÇÃO BATERIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USB E SEM FIO | 2 | R$ 39,00 | R$ 78,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 197,50
- A liquidarcalculado
- R$ 197,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE400145 · 27/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 197,50 · a liquidar R$ 197,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1438 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 197,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE400145 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE400145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 61/2024
valor global após o termo: R$ 197,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 429496
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.