Contrato federal · Empenho 2024NE000220 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR DE 300 KVA NA FBN PERIODO JULHO A DEZEMBRO/2024. DISPENSA ELETRONICA 90024 2024.
FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL contratou RADIADORES REVELLES - PECAS E SERVICOS LTDA (CNPJ 72.400.401/0001-40) para: empenho para atender servico de manutencao do grupo gerador de 300 kva na fbn periodo julho a dezembro/2024. dispensa eletronica 90024 2024.. Valor global contratado: R$ 25.500,00. Vigência de 22/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONALCNPJ 40.176.679/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL 344042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RADIADORES REVELLES - PECAS E SERVICOS LTDACNPJ 72.400.401/0001-40
- Processooficial
- 01430.000274/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 25.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2024
- Vigênciaoficial
- 22/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIAManutenção de Grupos Diesel Gerador de Emergência. | 6 | R$ 4.250,00 | R$ 25.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 18.920,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.580,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000220 · 22/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 25.500,00 · a liquidar R$ 18.920,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.580,00
Faturas
- 5633 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.305,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000220 · 22/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000220 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01430.000274/2024-87
valor global após o termo: R$ 25.500,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 429524
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 16:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.