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Contrato federal · Empenho 2023NE000097 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DISPENSA 08750/2023. PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS.

IFSP - CAMPUS SAO PAULO PIRITUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou GABRIEL CRUZ DE OLIVEIRA (CNPJ 47.919.150/0001-67) para: aquisição de material de informatica dispensa 08750/2023. prazo de entrega 30 dias.. Valor global contratado: R$ 1.313,50. Vigência de 06/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
Unidade (UASG)oficial
IFSP - CAMPUS SAO PAULO PIRITUBA 158750
Local da unidadeoficial
SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial
GABRIEL CRUZ DE OLIVEIRACNPJ 47.919.150/0001-67
Processooficial
23305020056202356
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 08750/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 1.313,50
Valor globaloficial
R$ 1.313,50
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
06/12/2023
Vigênciaoficial
06/12/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
KIT ELETRÔNICOKIT ELETRÔNICO, COMPONENTES 40 JAMPER DE COBRE, COR MULTICOLORIDO, BITOLA 24",TIPO JUMPERS MACHO-FEMEA PARA PROJETOS ELETRôNICOS COM20R$ 12,00R$ 240,00
KIT ELETRÔNICOKIT ELETRÔNICO, COMPONENTES 65 JAMPER DE COBRE BITOLA 22" (49 DE 110MM, 8 DE,TIPO JUMPERS MACHO-MACHO PARA PROJETOS ELETRôNICOS COM25R$ 13,00R$ 325,00
DISPLAY TIPO LCDDISPLAY TIPO LCD, APLICAÇÃO COMPUTADOR NOTEBOOK, TIPO LCD, CARACTERÍSTICASADICIONAIS TAMPA NOTEBOOK, TAMANHO DE 15,4 POLEGADAS.15R$ 22,90R$ 343,50
DISPLAY TIPO LCDDISPLAY TIPO LCD, APLICAÇÃO COMPUTADOR NOTEBOOK, TIPO LCD, CARACTERÍSTICASADICIONAIS TAMPA NOTEBOOK, TAMANHO DE 15,4 POLEGADAS.15R$ 27,00R$ 405,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.313,50
A liquidarcalculado
R$ 1.313,50
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000097 · 06/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.313,50 · a liquidar R$ 1.313,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000097 · 06/12/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305020056202356

    valor global após o termo: R$ 1.313,50 · vigência até 31/12/2023

FornecedorGABRIEL CRUZ DE OLIVEIRA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 429537
Lido da fonte em
16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 22:28

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.