Contrato federal · Empenho 2024NE000107 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 91101/2024 - UG 158154 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - INSUMOS ELÉTRICOS - CAMPUS SÃO PAULO - PROCESSO: SUAP: 23306.006468.2024-54 - SETOR SOLICITANTE SEL/SPO - CONFORM…
IFSP - CAMPUS SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ROBEVAL BISPO SOARES - MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CNPJ 26.965.460/0001-48) para: pregão 91101/2024 - ug 158154 - aquisição de material de consumo - insumos elétricos - campus são paulo - processo: suap: 23306.006468.2024-54 - setor solicitante sel/spo - conforme dfd n.º 02/2024 - sel-spo/del-spo/drg/…. Valor global contratado: R$ 1.230,00. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO PAULO 158270
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ROBEVAL BISPO SOARES - MATERIAIS DE CONSTRUCAOCNPJ 26.965.460/0001-48
- Processooficial
- 23306.006468.2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91101/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.230,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.230,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTENSÃO ELÉTRICAEXTENSÃO ELÉTRICA, TIPO RÉGUA, COMPRIMENTO 3 M, COMPONENTES 5 TOMADAS, 2P+T,SEÇÃO NOMINAL 0,75 MM2, NÚMERO PÓLOS 2P + T, FORMAÇÃO DO CABO 3 X 0,75 MM2,REFERÊNCIA FORCE LINE 0180200316, TENSÃO NOMINAL… | 30 | R$ 41,00 | R$ 1.230,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.230,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.230,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000107 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.230,00 · a liquidar R$ 1.230,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 133 · emitida 11/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.230,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000107 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23306.006468.2024-54
valor global após o termo: R$ 1.230,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 429543
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.