Contrato federal · Empenho 2022NE000085 · Comprasnet Contratos
PREGÃO Nº 13751/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - OFÍCIO N.º 78/2022 - DAA-SJP - PROCESSO: 23305.011117.2022-11 - PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS CORRIDOS - TERMO DE R…
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DO RIO PRETO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIRELI (CNPJ 09.290.868/0001-48) para: pregão nº 13751/2022 - aquisição de materiais permanentes diversos - ofício n.º 78/2022 - daa-sjp - processo: 23305.011117.2022-11 - prazo de entrega: 60 dias corridos - termo de referência integra esta ne. Valor global contratado: R$ 31.000,00. Vigência de 11/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DO RIO PRETO 158751
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549805
- Fornecedoroficial
- SANTACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO EIRELICNPJ 09.290.868/0001-48
- Processooficial
- 23305.011117.2022-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 13751/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 31.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2022
- Publicaçãooficial
- 11/11/2022
- Vigênciaoficial
- 11/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTEESTANTE, MATERIAL CHAPA AÇO, TIPO DUPLA FACE, PROFUNDIDADE 58 CM, ALTURA 200CM, LARGURA 100 CM | 14 | R$ 1.642,86 | R$ 23.000,00 |
| ESTANTE METÁLICAESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO, ALTURA 2,00 M, LARGURA 0,925 M, PROFUNDIDADE0,585 M, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, COR CINZA | 10 | R$ 800,00 | R$ 8.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000085 · 11/11/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 31.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000085 · 11/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.011117.2022-11
valor global após o termo: R$ 31.000,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 429559
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.