Contrato federal · Empenho 2024NE000093 · Comprasnet Contratos
SRP 91800/2024 - UASG:158154 - CONSUMO - ALIMENTOS PRONTOS - PROCESSO ORIGINAL: 23305.008430.2024-26 - PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS CORRIDOS - TERMO DE REFERÊNCIA INTEGRA ESTA NE
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DO RIO PRETO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou PONTTO ONLINE COMERCIAL LTDA (CNPJ 08.808.811/0001-25) para: srp 91800/2024 - uasg:158154 - consumo - alimentos prontos - processo original: 23305.008430.2024-26 - prazo de entrega: 20 dias corridos - termo de referência integra esta ne. Valor global contratado: R$ 1.250,60. Vigência de 28/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DO RIO PRETO 158751
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549805
- Fornecedoroficial
- PONTTO ONLINE COMERCIAL LTDACNPJ 08.808.811/0001-25
- Processooficial
- 23305.019661.2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91800/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.250,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.250,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/12/2024
- Vigênciaoficial
- 28/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OLEAGINOSAOLEAGINOSA, TIPO AMENDOIM, APRESENTAÇÃO TORRADA, ADICIONAL SEM CASCA | 300 | R$ 2,85 | R$ 855,00 |
| BARRA NUTRICIONALBARRA NUTRICIONAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE FLOCOS DE CEREAIS, INGREDIENTES ADICIONAIS FRUTAS SECAS E CHOCOLATE | 230 | R$ 1,72 | R$ 395,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.250,60
- A liquidarcalculado
- R$ 1.250,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000093 · 28/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.250,60 · a liquidar R$ 1.250,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 345 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.250,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000093 · 28/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.019661.2024-65
valor global após o termo: R$ 1.250,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 429565
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.