Contrato federal · Empenho 2024NE000147 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS, CONFORME PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 47/2023 UASG 153103. PROCESSO 23424.000293.2024-25
INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 49.572.307/0001-56) para: empenho de despesa para aquisição de generos alimenticios destinados aos alunos, conforme participação no pregão 47/2023 uasg 153103. processo 23424.000293.2024-25. Valor global contratado: R$ 15.151,00. Vigência de 01/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM 152756
- Local da unidadeoficial
- PARNAMIRIM/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2403251
- Fornecedoroficial
- SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 49.572.307/0001-56
- Processooficial
- 23424.000293.2024-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00047/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.151,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.151,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2024
- Vigênciaoficial
- 01/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO PEÇA | 394 | R$ 31,00 | R$ 12.214,00 |
| BEBIDA LÁCTEABEBIDA LÁCTEA, SABOR MORANGO, APRESENTAÇÃO SACO POLIETILENO, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS COM POLPA DE FRUTAS | 660 | R$ 4,45 | R$ 2.937,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.218,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.218,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000147 · 01/10/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.218,50 · a liquidar R$ 1.218,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7416 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.216,60
- 7241 · emitida 16/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 694,20
- 7061 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.197,00
- 6825 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.259,00
- 6541 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.426,00
- 6446 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.240,00
- 5434 · emitida 23/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.023,00
- 5049 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.240,00
- 4632 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 930,00
- 4474 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 899,00
- 4210 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.271,00
- 4208 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 445,00
- 3510 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 861,80
- 3425 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.446,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000147 · 01/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23424.000293.2024-25
valor global após o termo: R$ 15.151,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 429585
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 06:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.