Contrato federal · Empenho 2024NE001520 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA O HFA. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: 15 DIAS À RUA LEOPOLDO, Nº 280 - ANDARAÍ, RIO DE JANEIRO/RJ. PREGÃO: 90023/2024 UASG: 765720.
HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA (CNPJ 17.700.763/0001-48) para: empenho para aquisição de material farmacológico para o hfa. prazo e local de entrega: 15 dias à rua leopoldo, nº 280 - andaraí, rio de janeiro/rj. pregão: 90023/2024 uasg: 765720.. Valor global contratado: R$ 220,98. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI 250106
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDACNPJ 17.700.763/0001-48
- Processooficial
- 33367.128124/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 220,98
- Valor globaloficial
- R$ 220,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NITROFURANTOÍNANITROFURANTOÍNA, DOSAGEM 100 MG | 762 | R$ 0,29 | R$ 220,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 220,98
- A liquidarcalculado
- R$ 220,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001520 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 220,98 · a liquidar R$ 220,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 121148 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 162,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001520 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001520 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33367.128124/2024-34
valor global após o termo: R$ 220,98 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 429602
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 18:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.