Contrato federal · Empenho 2024NE000096 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AS NECESSIDADES DA FRENTE DE PROTEÇÃO VALE DO JAVARI, DEVIDO A SITUAÇÃO DE AVISTAMENTO DE ISOLADOS NO RIO ITAQUAÍ,
COORDENACAO REG. DO VALE DO JAVARI/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou AMBIPAR FLYONE SERVICO AEREO ESPECIALIZADO, COMERCIO E SERVICOS S/A (CNPJ 03.945.337/0001-60) para: empenho destinado a cobrir despesas com as necessidades da frente de proteção vale do javari, devido a situação de avistamento de isolados no rio itaquaí,. Valor global contratado: R$ 99.400,00. Vigência de 02/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. DO VALE DO JAVARI/AM 194007
- Local da unidadeoficial
- ATALAIA DO NORTE/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1300201
- Fornecedoroficial
- AMBIPAR FLYONE SERVICO AEREO ESPECIALIZADO, COMERCIO E SERVICOS S/ACNPJ 03.945.337/0001-60
- Processooficial
- 08782.000040/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 213.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 99.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2024
- Vigênciaoficial
- 02/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE AÉREO POR HELICÓPTERO / AVIÃOServiço de Transporte Aéreo (hora/voo) em aeronave de asas rotativas (HELICÓPT ERO) com capacidade mínima para 01 (um) tripulante (piloto) e mais 05 (cinco) passageiros ou capacidade de carga mínima d… | 7 | R$ 14.200,00 | R$ 99.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 99.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 44.494,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 54.905,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000096 · 02/10/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 99.400,00 · a liquidar R$ 44.494,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 54.905,72
Faturas
- 649/2025 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 99.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000096 · 02/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08782.000040/2024-99
valor global após o termo: R$ 213.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 429610
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 00:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.