Contrato federal · Empenho 2024NE000047 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO VIA CONCESSÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LUZ E ENERGIA PARA ATENDIMENTO DO POLO BASE DE GUARAPUAVA/PR.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LITORAL SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CNPJ 07.282.377/0070-51) para: contratação via concessão de empresa especializada no fornecimento de luz e energia para atendimento do polo base de guarapuava/pr.. Valor global contratado: R$ 3.643,78. Vigência de 08/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LITORAL SUL 257048
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.CNPJ 07.282.377/0070-51
- Processooficial
- 25060.400.269/2017-6
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00016/2017
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: XXII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 260,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.643,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/01/2024
- Publicaçãooficial
- 08/01/2024
- Vigênciaoficial
- 08/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOFornecimento de energia elétrica para o Polo base de Guarapuava. | 8.953 | R$ 40.698,98 | R$ 3.643,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.643,78
- A liquidarcalculado
- R$ 394,16
- Liquidadocalculado
- R$ 45,48
- Pagocalculado
- R$ 3.204,14
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000047 · 08/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.643,78 · a liquidar R$ 394,16 · liquidado R$ 45,48 · pago R$ 3.204,14
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000047 · 08/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25060.400.269/2017-6
valor global após o termo: R$ 260,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 429616
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.