Contrato federal · Empenho 2025NE000050 · Comprasnet Contratos
RECURSO EMPENHADO VISANDO A LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE LUZ E ENERGIA PARA ATENDIMENTO DE UNIDADES DO DSEI/LSUL NO ESTADO DO PARANÁ (POLO BASE DE GUARAPUAVA…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LITORAL SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CNPJ 07.282.377/0070-51) para: recurso empenhado visando a liquidação de despesas relativas ao fornecimento de luz e energia para atendimento de unidades do dsei/lsul no estado do paraná (polo base de guarapuava). dl 16/2017. Valor global contratado: R$ 370,00. Vigência de 09/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LITORAL SUL 257048
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.CNPJ 07.282.377/0070-51
- Processooficial
- 25060400269201765
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00016/2017
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: XXII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 370,00
- Valor globaloficial
- R$ 370,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/01/2025
- Publicaçãooficial
- 09/01/2025
- Vigênciaoficial
- 09/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOFornecimento de energia elétrica para o Polo base de Guarapuava. | 909 | R$ 40.704,07 | R$ 370,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.685,78
- A liquidarcalculado
- R$ 1.520,91
- Liquidadocalculado
- R$ 279,09
- Pagocalculado
- R$ 1.885,78
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000050 · 09/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.545,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.545,00
- 2025ne000050 · 09/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000031 · 15/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.140,78 · a liquidar R$ 1.520,91 · liquidado R$ 279,09 · pago R$ 340,78
Faturas
- SETEMBRO/2026 · emitida 30/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 340,78
- MAIO/2025 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 220,31
- ABRIL/2025 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 223,29
- MARÇO/2025 · emitida 14/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 298,22
- JANEIRO/2025 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 565,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000050 · 09/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25060400269201765
valor global após o termo: R$ 370,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 429617
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 14:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 01:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.