Contrato federal · Empenho 2025NE000117 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO - DIDÁTICO PARA UAEI CH/UFCG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE contratou 43.995.909 ADJILSON DANTAS DE OLIVEIRA (CNPJ 43.995.909/0001-30) para: aquisição material de consumo - didático para uaei ch/ufcg. Valor global contratado: R$ 640,40. Vigência de 27/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 158195
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- 43.995.909 ADJILSON DANTAS DE OLIVEIRACNPJ 43.995.909/0001-30
- Processooficial
- 23096.026446/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 640,40
- Valor globaloficial
- R$ 640,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/01/2025
- Vigênciaoficial
- 27/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL LAMINADOPAPEL LAMINADO, COR VARIADA, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 50 CM | 6 | R$ 38,65 | R$ 231,90 |
| PAPEL KRAFTPAPEL KRAFT, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 120 G/M2, COMPRIMENTO 96 CM,LARGURA 66 CM, COR PARDA | 10 | R$ 40,85 | R$ 408,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 640,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 640,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000117 · 27/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 640,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 640,40
Faturas
- 18 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 640,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000117 · 27/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.026446/2024-23
valor global após o termo: R$ 640,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 429633
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 02:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.