Contrato federal · Empenho 2024NE000158 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA O IFCE CAMPUS TABULEIRO DO NORTE
CAMPUS TABULEIRO DO NORTE/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.834.027/0001-79) para: empenho para aquisição de materiais elétricos e eletrônicos para o ifce campus tabuleiro do norte. Valor global contratado: R$ 333,34. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS TABULEIRO DO NORTE/IFCE 158953
- Local da unidadeoficial
- TABULEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313104
- Fornecedoroficial
- AGREGA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.834.027/0001-79
- Processooficial
- 23489.002065/2023-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 333,34
- Valor globaloficial
- R$ 333,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADESIVO USO GERALADESIVO USO GERAL, APARÊNCIA VISUAL INCOLOR, APLICAÇÃO PLAQUETAS METÁLICAS/ PLÁSTICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SECAGEM RÁPIDA, VISCOSIDADE BAIXA, COMPOSIÇÃO À BASE DE CIANOACRILATO | 2 | R$ 11,16 | R$ 22,32 |
| EXTENSÃO ELÉTRICAEXTENSÃO ELÉTRICA, COMPRIMENTO 5 M, COMPONENTES 3 TOMADAS FÊMEAS E PLUGUE TERRA, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM2 | 5 | R$ 25,74 | R$ 128,70 |
| ALICATE DE CORTEALICATE DE CORTE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO CORTE DIAGONAL, MATERIAL CABO AÇO CROMO VANÁDIO PLASTIFICADO, TIPO CABO ISOLADO, COMPRIMENTO 8 POL | 10 | R$ 15,02 | R$ 150,20 |
| ABRAÇADEIRAABRAÇADEIRA, MATERIAL NÁILON, COMPRIMENTO TOTAL 150 MM, LARGURA 3,60 MM, ESPESSURA 1,6 MM, COR PRETA | 4 | R$ 8,03 | R$ 32,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 333,34
- A liquidarcalculado
- R$ 333,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000158 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 333,34 · a liquidar R$ 333,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5292 · emitida 22/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 333,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000158 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000158 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23489.002065/2023-54
valor global após o termo: R$ 333,34 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 429645
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 06:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.