Contrato federal · Empenho 2024NE000231 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DIVISÃO DE IMPRENSA BRAILLE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 92/2024, PROCESSO.Nº23119.002842.2024-50.
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou CENTRAL SAT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ 22.929.611/0001-51) para: valor que se empenha para atender aquisição de material de consumo para divisão de imprensa braille, conforme termo de referência 92/2024, processo.nº23119.002842.2024-50.. Valor global contratado: R$ 2.765,00. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ 152004
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CENTRAL SAT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDACNPJ 22.929.611/0001-51
- Processooficial
- 23119.002842/2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90075/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.765,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.765,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO TELEFÔNICOAPARELHO TELEFÔNICO, TIPO MESA KS DIGITAL, FUNÇÕES BÁSICAS TECLAS MUTE, PAUSA,ESPERA, REDISCAGEM, FLASH, COR GELO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIFERENTENÍVEIS DE CAMPAINHA, TOM/PULSO, GARANTI A, ALIMEN… | 7 | R$ 395,00 | R$ 2.765,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.765,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.765,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000231 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.765,00 · a liquidar R$ 2.765,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2572 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.765,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000231 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000231 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.002842.2024-50
valor global após o termo: R$ 2.765,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 429662
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.