Contrato federal · Empenho 2024NE000023 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER DEMANDAS DO IFPE CAMPUS IPOJUCA. PROCESSO: 23296.006726/2023-98, UASG: 158478, PREGÃO: 06/2023.
IFPE - CAMPUS IPOJUCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou VANESSA DOS SANTOS SILVA (CNPJ 27.186.678/0001-67) para: atender despesa com aquisição de água mineral para atender demandas do ifpe campus ipojuca. processo: 23296.006726/2023-98, uasg: 158478, pregão: 06/2023.. Valor global contratado: R$ 5.776,00. Vigência de 09/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS IPOJUCA 158463
- Local da unidadeoficial
- IPOJUCA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2607208
- Fornecedoroficial
- VANESSA DOS SANTOS SILVACNPJ 27.186.678/0001-67
- Processooficial
- 23296.004263/2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.776,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.776,00
- Assinaturaoficial
- 09/02/2024
- Vigênciaoficial
- 09/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 800 | R$ 7,22 | R$ 5.776,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.942,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.151,56
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.790,44
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000080 · 17/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.444,00 · a liquidar R$ 1.083,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 361,00
- 2024NE000023 · 09/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.498,00 · a liquidar R$ 1.068,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.429,44
Faturas
- 228 · emitida 26/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.068,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000023 · 09/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23296.006726/2023-98
valor global após o termo: R$ 5.776,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 429690
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 06:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.