Contrato federal · Empenho 2024NE000437 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO SIAD 187/2024/CSEGSF/ENSP.
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou SAO GERALDO MATERIAL MEDICO E ORTOPEDICO LIMITADA (CNPJ 10.377.194/0001-00) para: valor empenhado referente aquisição de material de consumo, conforme solicitação siad 187/2024/csegsf/ensp.. Valor global contratado: R$ 1.500,00. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SAO GERALDO MATERIAL MEDICO E ORTOPEDICO LIMITADACNPJ 10.377.194/0001-00
- Processooficial
- 25388.000961/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CURATIVO / COBERTURACURATIVO / COBERTURA, APLICAÇÃO P/ FERIDA, ASPECTO FÍSICO FITA, COMPOSIçãO À BASE DE HIDROFIBRA (CMC), COMPONENTE 1 C/ PELÍCULA E ESPUMA PU, COMPONENTE 2 C ALGINATO, DIMENSÃO CERCA DE 2,5 CM, ESTERILI… | 50 | R$ 30,00 | R$ 1.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000437 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.500,00 · a liquidar R$ 1.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.002.405 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000437 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000437 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.000961/2024-23
valor global após o termo: R$ 1.500,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 429701
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.