Contrato federal · Empenho 2024NE000108 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA CURSO FIC (PROGRAMA MULHERES MIL), CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 90006/20…
INST.FED.BAIANO/CAMPUS CATU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou NPR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 56.993.250/0001-24) para: empenho de despesas com aquisição de insumos e materiais para curso fic (programa mulheres mil), conforme condições e exigências estabelecidas na dispensa de licitação n.° 90006/2024.. Valor global contratado: R$ 390,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.BAIANO/CAMPUS CATU 158443
- Local da unidadeoficial
- CATU/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2907509
- Fornecedoroficial
- NPR COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 56.993.250/0001-24
- Processooficial
- 23329.251604.2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 390,00
- Valor globaloficial
- R$ 390,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBALAGEM PLÁSTICAEMBALAGEM PLÁSTICA, FORMA SACO, LARGURA 25 CM, ALTURA 30 CM, MATERIAL NYLON-POLY, ESPESSURA 0,18 MM, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS, CARACTERÍSTICASADICIONAIS FECHAMENTO A VÁCUO, TRANSMITÂNCIA T… | 600 | R$ 0,65 | R$ 390,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 390,00
- A liquidarcalculado
- R$ 390,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000108 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 390,00 · a liquidar R$ 390,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 27 · emitida 31/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 390,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000108 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23329.251604.2024-09
valor global após o termo: R$ 390,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 429760
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.