Contrato federal · Empenho 2024NE001487 · Comprasnet Contratos
EMENDA PARLAMENTAR 443900011. AUTOR NIKOLAS FERREIRA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PROJETO FAZENDA ESCOLA CIRCULAR. CURSO DE ENGENHARIA AGRICOLA E AMBIENTAL - ICA. HAVENDO DIVE…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 45.812.327/0001-04) para: emenda parlamentar 443900011. autor nikolas ferreira. aquisição de material de consumo projeto fazenda escola circular. curso de engenharia agricola e ambiental - ica. havendo divergência entre a descrição que consta no…. Valor global contratado: R$ 888,30. Vigência de 24/01/2025 a 24/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 45.812.327/0001-04
- Processooficial
- 23086.060011/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 888,30
- Valor globaloficial
- R$ 888,30
- Assinaturaoficial
- 24/01/2025
- Vigênciaoficial
- 24/01/2025 a 24/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICOREAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE GLICOSE,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPILAR, APRESENTAÇÃO TIRA | 70 | R$ 12,69 | R$ 888,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 634,50
- A liquidarcalculado
- R$ 634,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001487 · 28/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 634,50 · a liquidar R$ 634,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1404 · emitida 03/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 634,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001487 · 24/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001487 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.060011/2024-27
valor global após o termo: R$ 888,30 · vigência até 24/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 429770
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.