Contrato federal · Empenho 2024NE000306 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS - UG 153124, COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMÁTICA. VERBA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2024.
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou J & K COMERCIAL LTDA (CNPJ 04.338.231/0001-60) para: despesa empenhada para atender a demanda do instituto de geociências - ug 153124, com aquisição de itens de informática. verba do orçamento participativo 2024.. Valor global contratado: R$ 126,88. Vigência de 07/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ 153120
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- J & K COMERCIAL LTDACNPJ 04.338.231/0001-60
- Processooficial
- 23079.244968/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 126,88
- Valor globaloficial
- R$ 126,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2024
- Vigênciaoficial
- 07/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA OKIDATACARTUCHO TONER IMPRESSORA OKIDATA, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA,REFERÊNCIA CARTUCHO 1 45807129 | 1 | R$ 68,88 | R$ 68,88 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA, REFERÊNCIAIMPRESSORA 1 LASERJET P1102/M1210/M1212/M1130, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 CE285A | 2 | R$ 29,00 | R$ 58,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 126,88
- A liquidarcalculado
- R$ 126,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000306 · 07/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 126,88 · a liquidar R$ 126,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 349 · emitida 05/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 126,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000306 · 07/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000306 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.244968/2024-13
valor global após o termo: R$ 126,88 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 429813
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 05:35
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 22:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.