Contrato federal · Empenho 2024NE000319 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TV`S PARA ESTA DIRETORIA DE ENSINO DA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA CONFORME PREGÃO 90003/2024-DITEC/PF, SEI 08204.002622/2024-73
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou GIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA ELETRONICA S/A (CNPJ 17.122.802/0001-77) para: atender despesa com a aquisição de tv`s para esta diretoria de ensino da academia nacional de policia conforme pregão 90003/2024-ditec/pf, sei 08204.002622/2024-73. Valor global contratado: R$ 55.574,00. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA ELETRONICA S/ACNPJ 17.122.802/0001-77
- Processooficial
- 08204.002622/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 55.574,00
- Valor globaloficial
- R$ 55.574,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 65 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 16 | R$ 2.599,00 | R$ 41.584,00 |
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 50 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR D I, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 10 | R$ 1.399,00 | R$ 13.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 55.574,00
- A liquidarcalculado
- R$ 55.574,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000319 · 22/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 55.574,00 · a liquidar R$ 55.574,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2836 · emitida 22/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.990,00
- 28036 · emitida 25/02/2025 · Aproriação em AndamentoR$ 13.990,00
- 25628 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 41.584,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000319 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000319 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.002622/2024-73
valor global após o termo: R$ 55.574,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 429858
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 07:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.