Contrato federal · Empenho 2024NE000127 · Comprasnet Contratos
PR 07/2023 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE COMPUTADORES PROCESSO 23439.001688.2024-86 UASG 153289 UFMG SEM CONTRATO ENTREGA CONFORME ENDERECO DO EMITENTE DO EMPENHO PRAZO DE ENTRE…
IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou DRIVE A INFORMATICA LTDA (CNPJ 00.677.870/0001-08) para: pr 07/2023 aquisicao de material permanente computadores processo 23439.001688.2024-86 uasg 153289 ufmg sem contrato entrega conforme endereco do emitente do empenho prazo de entrega conforme lei 14133/2021 termo referen…. Valor global contratado: R$ 156.990,00. Vigência de 24/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA 158578
- Local da unidadeoficial
- HORTOLÂNDIA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3519071
- Fornecedoroficial
- DRIVE A INFORMATICA LTDACNPJ 00.677.870/0001-08
- Processooficial
- 23439.001688.2024-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 156.990,00
- Valor globaloficial
- R$ 156.990,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2024
- Vigênciaoficial
- 24/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR… | 30 | R$ 5.233,00 | R$ 156.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 156.990,00
- A liquidarcalculado
- R$ 156.990,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000127 · 24/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 156.990,00 · a liquidar R$ 156.990,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 746 · emitida 10/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.700,00
- 741 · emitida 09/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 151.290,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000127 · 24/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23439.001688.2024-86
valor global após o termo: R$ 156.990,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 429876
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.