Contrato federal · Contrato 00033/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE USO COMUM
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (CNPJ 17.142.432/0001-30) para: aquisição de materiais permanentes de uso comum. Valor global contratado: R$ 7.546,50. Vigência de 27/01/2025 a 27/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO EVANDRO CHAGAS 257003
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUESCNPJ 17.142.432/0001-30
- Processooficial
- 25209.005843/2024-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.546,50
- Valor globaloficial
- R$ 7.546,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/01/2025
- Publicaçãooficial
- 28/01/2025
- Vigênciaoficial
- 27/01/2025 a 27/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOGÃO GÁSFOGÃO GÁS, TIPO FOGÃO CONVENCIONAL, QUANTIDADE BOCAS 4 UN, NORMAS TÉCNICAS SELO INMETRO GATEGORIA "A", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO/ FORNO AUTOLIMPANTE/ TAM-, VOLTAGEM 110/220 V,… | 2 | R$ 600,75 | R$ 1.201,50 |
| CADEIRA EMPILHÁVELCADEIRA EMPILHÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, COR PRETA, MATERIAL ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇO, ALTURA 80 CM, PROFUNDIDADE 55 CM | 15 | R$ 119,00 | R$ 1.785,00 |
| DESCANSO PÉSDESCANSO PÉS, MATERIAL ESTRUTURA PLÁSTICO, MATERIAL BANDEJA PLÁSTICO, TIPO AJUSTÁVEL, LARGURA 48 CM, COMPRIMENTO 31,5 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE ANTIDERRAPANTE | 100 | R$ 45,60 | R$ 4.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.546,50
- A liquidarcalculado
- R$ 7.546,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000378 · 10/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.546,50 · a liquidar R$ 7.546,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2223 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.546,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 429887
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.