Contrato federal · Empenho 2024NE000192 · Comprasnet Contratos
PAR AATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DESTINADO ÁS DEMANDAS DA COORD. ADM. - D.L 378/2024, UAGS 158009, PROCESSO 23411.021067/2024-27
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ELETROLIDER - COM MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 08.021.532/0001-17) para: par aatender despesas com aquisição de material de manutenção destinado ás demandas da coord. adm. - d.l 378/2024, uags 158009, processo 23411.021067/2024-27. Valor global contratado: R$ 449,17. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI 158398
- Local da unidadeoficial
- PARANAVAÍ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118402
- Fornecedoroficial
- ELETROLIDER - COM MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 08.021.532/0001-17
- Processooficial
- 23411.021067/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00378/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 449,17
- Valor globaloficial
- R$ 449,17
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA / ACESSÓRIO DISJUNTORtipo: acionamento, componente: disparador de sobrecorrente | 2 | R$ 54,56 | R$ 109,12 |
| PEÇA,ACESSÓRIO QUADRO DISTRIBUIÇÃOtipo: suporte com barra neutro terra, referência: 5st2.208.903ot, simens, características adicionais: barramento tripolar, sistema n, para 12 disjuntore | 1 | R$ 340,05 | R$ 340,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 449,17
- A liquidarcalculado
- R$ 449,17
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000192 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 449,17 · a liquidar R$ 449,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 21.652 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 449,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000192 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000192 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.021067/2024-27
valor global após o termo: R$ 449,17 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 429899
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.