Contrato federal · Empenho 2024NE000133 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE UM NETWORK VIDEO RECORDER (NVR) PARA A UNIDADE OPERACIONAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU-RN. DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 90014/2024. PROC. SEI 08664.007141/2024-37.
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO NORT (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou M S DE O NAZARIO TECNOLOGIA E COMERCIO (CNPJ 51.630.009/0001-17) para: empenho para aquisição de um network video recorder (nvr) para a unidade operacional de são josé de mipibu-rn. dispensa de licitação n° 90014/2024. proc. sei 08664.007141/2024-37.. Valor global contratado: R$ 4.800,00. Vigência de 17/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO NORT 200123
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- M S DE O NAZARIO TECNOLOGIA E COMERCIOCNPJ 51.630.009/0001-17
- Processooficial
- 08664.007141/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2024
- Vigênciaoficial
- 17/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SISTEMA CIRCUITO FECHADO TVSISTEMA CIRCUITO FECHADO TV, COMPONENTES DVR 16 CANAIS, TIPO SISTEMA GRAVAÇÃODIGITAL, APLICAÇÃO SISTEMA DE SEGURANÇA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRAVAÇÃOCOM RESOLUÇÃO DE ATÉ 5 MEGAPIXELS | 1 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 4.800,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000133 · 17/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.800,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 34 · emitida 20/12/2024 · PagoR$ 4.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000133 · 17/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08664.007141/2024-37
valor global após o termo: R$ 4.800,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 429954
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.