Contrato federal · Empenho 2024NE001434 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA O HFA. PREGÃO: 91/2023. UASG: 765720. MATERIAL FARMACOLÓGICO A/C: SETOR DE FARMACIA.
HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (CNPJ 12.499.494/0002-60) para: aquisição de material farmacológico para o hfa. pregão: 91/2023. uasg: 765720. material farmacológico a/c: setor de farmacia.. Valor global contratado: R$ 90.146,70. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI 250106
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.CNPJ 12.499.494/0002-60
- Processooficial
- 33367.131968/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00091/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 90.146,70
- Valor globaloficial
- R$ 90.146,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAZOPANIBEPAZOPANIBE, CONCENTRAÇÃO 400 MG | 630 | R$ 143,09 | R$ 90.146,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 90.146,70
- A liquidarcalculado
- R$ 90.146,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001434 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 90.146,70 · a liquidar R$ 90.146,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5817 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 90.146,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001434 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001434 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33367.131968/2024-62
valor global após o termo: R$ 90.146,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 429955
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 14:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.