Contrato federal · Empenho 2024NE000759 · Comprasnet Contratos
(2024RE000029) EMPENHO PROC LICIT 23205.012920/2024- DISP 02/2024. CONTRATAÇÃO DIRETA Nº: 90213/2024. PLANO DE AÇÃO: CER004. EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICAÇÃO DO EDITA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 22.115.618/0001-30) para: (2024re000029) empenho proc licit 23205.012920/2024- disp 02/2024. contratação direta nº: 90213/2024. plano de ação: cer004. em caso de discordancia utilizar especificação do edital.. Valor global contratado: R$ 348,05. Vigência de 26/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 22.115.618/0001-30
- Processooficial
- 23205.021154/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90213/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 348,05
- Valor globaloficial
- R$ 348,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2024
- Vigênciaoficial
- 26/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RÉGUA COMUMRÉGUA COMUM, MATERIAL AÇO, COMPRIMENTO 100 CM, GRADUAÇÃO CENTÍMETRO/MILÍMETRO,TIPO MATERIAL RÍGIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 MM ESPESSURA, LARGURA 5 CM | 5 | R$ 69,61 | R$ 348,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 348,05
- A liquidarcalculado
- R$ 348,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000759 · 26/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 348,05 · a liquidar R$ 348,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1334 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 348,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000759 · 26/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000759 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.021154/2024-10
valor global após o termo: R$ 348,05 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 429975
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.