Contrato federal · Contrato 00001/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EMERGENCIAL EM NOBREAKS, COM SUPORTE TÉCNICO…
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CRCN-NE (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou PRONET TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA (CNPJ 40.849.143/0001-97) para: contratação de empresa para fornecimento de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva programada e manutenção corretiva emergencial em nobreaks, com suporte técnico permanente em sistemas de energia, com…. Valor global contratado: R$ 110.073,00. Vigência de 09/01/2024 a 09/01/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CRCN-NE 113211
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- PRONET TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDACNPJ 40.849.143/0001-97
- Processooficial
- 01351.000131/2023-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00131/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 105.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 110.073,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 109.058,41
- Assinaturaoficial
- 09/01/2024
- Publicaçãooficial
- 28/01/2025
- Vigênciaoficial
- 09/01/2024 a 09/01/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAKSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA, A CADA 3 MESES, E CORRETIVA EMERGENCIAL NOS NOBREAKS DESCRITOS ABAIXO: 01 (UM) GERADOR ESTÁTICO NOBREAK, MARCA ENGETRON, MODELO DWMM10, POTÊNCIA 10,0 KVA (… | 1 | R$ 22.014,60 | R$ 110.073,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 54.459,58
- A liquidarcalculado
- R$ 1.314,51
- Liquidadocalculado
- R$ 650,65
- Pagocalculado
- R$ 52.494,42
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000057 · 11/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.669,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.669,10
- 2025NE000087 · 24/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.148,35 · a liquidar R$ 1.313,80 · liquidado R$ 237,57 · pago R$ 1.596,98
- 2024NE000053 · 03/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 165,38 · pago R$ 13.834,62
- 2025NE000007 · 27/01/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 1.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.750,00
- 2025NE000032 · 25/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.338,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.338,20
- 2025NE000076 · 11/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.338,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.338,20
- 2026NE000033 · 25/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.320,66 · a liquidar R$ 0,44 · liquidado R$ 247,70 · pago R$ 11.072,52
- 2026NE000054 · 14/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.895,07 · a liquidar R$ 0,27 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.894,80
Faturas
- 0466 · emitida 02/10/2026 · PagoR$ 1.912,78
- 0419 · emitida 01/09/2026 · PagoR$ 1.912,78
- 0358 · emitida 03/08/2026 · PagoR$ 1.912,78
- 0305 · emitida 01/07/2026 · PagoR$ 1.912,78
- 0292 · emitida 17/06/2026 · PagoR$ 1.912,78
- 0208 · emitida 08/05/2026 · PagoR$ 2.147,47
- 0154 · emitida 01/04/2026 · PagoR$ 1.834,55
- 0089 · emitida 02/03/2026 · PagoR$ 1.834,55
- 0045 · emitida 03/02/2026 · PagoR$ 1.834,55
- 0003 · emitida 07/01/2026 · PagoR$ 1.834,55
- 10126 · emitida 02/12/2025 · PagoR$ 1.834,55
- 10077 · emitida 04/11/2025 · PagoR$ 1.834,55
- 10026 · emitida 01/10/2025 · PagoR$ 1.834,55
- 9976 · emitida 01/09/2025 · PagoR$ 1.834,55
- 9933 · emitida 01/08/2025 · PagoR$ 1.834,55
- 9889 · emitida 02/07/2025 · PagoR$ 1.834,55
- 9837 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.834,55
- 9784 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.834,55
- 9748 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.834,55
- 9705 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.837,38
- 9641 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.831,72
- 9618 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 24/02/2025
REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 01/2024, NO PERCENTUAL DE 4,83%, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO IPCA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME DISPOSIÇÕES DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINAL.
valor global após o termo: R$ 110.073,00 · vigência até 09/01/2029
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 429978
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 02:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.