Contrato federal · Empenho 2024NE000111 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME SRE DOC SEI 3281064 - PE 90015/2024 PROCESSO 23411.001510/2024-43 UASG 158009 - IFPR CAMPUS COLOMBO.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS COLOMBO (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA (CNPJ 46.221.464/0001-29) para: atender despesas com aquisição de material permanente conforme sre doc sei 3281064 - pe 90015/2024 processo 23411.001510/2024-43 uasg 158009 - ifpr campus colombo.. Valor global contratado: R$ 6.152,00. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS COLOMBO 156547
- Local da unidadeoficial
- COLOMBO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105805
- Fornecedoroficial
- AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDACNPJ 46.221.464/0001-29
- Processooficial
- 23411.018884/2024-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.152,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.152,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 436 L, SISTEMA DEGELO AUTOMÁTICO, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, GAVETÃO, SISTEMA MULTIFLO W | 2 | R$ 3.076,00 | R$ 6.152,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.152,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.152,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000111 · 14/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.152,00 · a liquidar R$ 6.152,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2509 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.152,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000111 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000111 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018884/2024-06
valor global após o termo: R$ 6.152,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 430067
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 10:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.